工作职责：根据公司财务管理制度，审核公司各部门费用报销单据；根据审核无误的原始凭证填制记账凭证审核记账凭证，记账和结账；每月末整理凭证及总账、明细账薄，收取公司国外客户的支票并要据外币业务需要开出外币支票，固定资产的台账管理，工资核算与发放，配合公司内部审计工作等相关财务工作，月末对账调账等相关财务工作

工作职责：严格登记药品进销存台账，进行药品追溯管理；审核公司报销单据，给医院进行药品出货并开具销售发票，财务软件填制记账凭证，月末与各医院对账，结账，收取药品款项，月末盘点复核，进行账实核对；出具财务报表，月末申报增值税及附加税，个人所得税，季末申报企业所得税及年度汇算清缴等财务相关工作

工作职责：钉钉系统流程审核与手工纸质单据审核公司各部门费用报销单及采购付款请款单，根据出纳每日提供的银行存款日报表填制记账凭证，每月计提厂房折旧 无形资产摊销及工资计提等，确认每月需录入的凭证录入完后月末进行记账 结账，电子税务局进行增值税及附加税，个税，企业所得税，城镇土地使用税房产税等相关税费的申报，公司相关统计直报的申报；修改和调整以前月份入的错账，领导吩咐的其它财务事宜