工作职责：1.检查原始凭证内容是否真实合法及凭证的正确性，负责总账管理、财务分析、档案管理。 2.核对出纳销售日报表（7个门店），根据核对无误的报表进行相关账务处理。 3.购领、开具发票，负责跟外账公司对接，以及到税务办理相关业务。 4.按照会计准则的要求， 按时编制月报、季报、年报，务必做到数字准确无误。 5.根据应收账明细跟月结客户结账，及时清收应收款项，定期清理来往账项，定期盘点出纳备用金.核对每月银行流水账，计算银行手续费用，核对出纳每日存款。 6.负责所有会计凭证、报表、资料的整理、装订、保管。 7.审核系统内各种单据。

工作职责：主要工作如下：1.审核原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制会计分录。2.根据银行存款收、付款凭证及其所附的银行结算凭证逐笔序时登记银行存款日记帐。3.领购、开据、保管增值税专用发票以及各种支票。　4.负责原材料的出入库登记及月底盘点。　5.负责现金的保管和报销，并登记现金日记账。