工作职责：1.每天登陆网银根据银行回单进行登记银行日记账及金蝶软件，做到日记账与软件账目相符； 2.每月初进行银行、现金对账，盘点、银行结账； 3.每月5-7号左右根据人事部提供的考勤及工资核算资料进行核算，核算完成各领导核对无误签核后，制单提交网银； 4.每周三核算离职员工工资，次周五发放工资； 5.整理员工报销，集中每月中及月底网银转账费用报销； 6.核对每月需付款月结明细，领导审批节点完成后，制单提交网银； 7.外债结汇货款、提取备用金、核销上次办理外债业务； 8.核对应收账款，确认无误后开具发票； 9.根据仓库每月发送的数据核对物料账，盘点及把成品结转成本。

工作职责：1. 整理合同及各类文件、记录采购进度及到货时间。 2. 根据相关的采购数据编制月报、季报、年报。 3. 收集、整理及统计各种采购单据及报表。 4. 物品质量跟踪、维护及相关报关制度的落实于执行。 5. 各项采购事物的传达及执行。 6. 及时整理供应商资料，包括供应商的报价及产品等各项信息 7. 协助各供应商到货情况及售后问题跟进。 8. 完成上级领导交代的各项事务。

工作职责：1.熟悉产品工艺和流程，掌握产品消耗材料，熟悉耗量参考表； 2.负责收集公司产品的所有价格信息资料； 3.严格执行保密措施，做好各项预算文件的保密工作； 4.从而协助业务部报价给客户。

工作职责：1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票 2、每日报销单的计算与整理; 3、负责公司应收，应付往来帐的计算和处理; 4、对经营情况进行账务处理，核算工资、申报个税、出具各类财务报表; 5、完成领导交办的其他工作。