工作职责：1.负责审核客户到款或供应商付款项情况，并及时进行帐务处理，ERP系统核销账款。 2.做每月银行往来明细账，核对银行余额。 3.统计员工考勤、核算员工绩效提成。 4.每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况，发现异常及时向领导汇报，杜绝新增欠款。 5.负责部分应付会计工作：审核供应商应付账单，初审付款单、报销单的准确性。 6.核对客户、供应商往来帐，并及时填制对帐回执，负责账龄坏账分析。 7.统计每月已收款、未收款，制作回款一览表设有逾期、到期等预警，以便业务知悉账款应收时间进行催账，督促业务部门销售货款结算。 8.登记销项发票、进项发票，做好相关台账数据。 9.参与月末仓库盘点。 10.完成领导交办的其他工作任务。

工作职责：1.负责确认订单产品名称、规格、数量、单价、付款方式、包装要求、交货日期等。 2.负责维护好订单交期，跟进生产进度，按时按质交货。 3.负责业务订单的跟进及各种单据处理。 4.出货资料及发票整理核实，图片、样板图片拍照处理，与业务沟通及确认 5.与各部门业务往来沟通，紧急问题反馈处理。 6.协助生产部门主管统计生产工人工序费。

工作职责：1.执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程。 2.采购进度的追踪:采购订单的回签、交期跟催、供应商发货及跟踪到货日期。 3.供应商订单执行过程中采购异常、退、货、补偿事宜的处理。 4.供应商票据及对账相关工作的协助处理。 5.管理日常采购文件，记录、跟踪采购进度。 6.完成上级交办的其他工作任务。

工作职责：1.整理统计板房样衣裁剪相关数据。 2.对每款样衣完成后进行复查，确认工艺以及尺寸度量；对不正确的样衣转交样板师进行修改完善。 3.整理大货生产所需资料，审核大货样衣尺寸，填写版卡，版单资料等，确保样衣准确无误到产线生产大货。 4.负责外发加工进度及结算账单。 5.完成上级交办的其他工作。

工作职责：1.审核前期档案整理的规范操作。 2.负责档案系统著录、扫描、修图等相关事项。 3.打印后档案的归档整理。 4.协助项目经理开展及落实其他工作事项。

工作职责：1.制作产业园租户租金表 2.核对供应商账单及同步ERP系统应付采购发票单据 3.审核生产流转单据 4.审核各类报销单及付款单据，并登记台账 5.核算工资、申报个税 6.开具发票并登记进销项发票台账 7.协助外账会计抄税、清卡 8.负责盘点事宜 9.完成上级交办的其他工作任务